4871-445-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-25-LE13

Total: $4.234.901
Neto: $3.558.740
Impuestos: $676.161

Descripción

COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA MES MAYO DESDE 4871-25-LE13, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.012 OC INTERNA 107204 despachar con copia de factura o guia despacho COMPRA PRESUP JUNIO 2013

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda79.862.000-2
Licitación de origen: 4871-25-LE13

Proceso

Creación
22-05-2013, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
28-05-2013, 12:00 a. m.
Aceptación
30-05-2013, 12:00 a. m.