4871-444-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-24-LQ17 PROG ABRIL 2018

Total: $8.144.860
Neto: $6.844.420
Impuestos: $1.300.440

Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 24 MESES DESDE 4871-24-LQ17, PROG ABRIL 2018, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC Enviar factura al email facturas@ssmso.cl

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ceter78.832.050-7
Licitación de origen: 4871-24-LQ17

Proceso

Creación
09-04-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
10-04-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
10-04-2018, 12:00 a. m.