4871-43-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-83-LE14

Total: $986.163
Neto: $828.708
Impuestos: $157.455

Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 12 MESES DESDE 4871-83-LE14, PROGRAMA FEBRERO 2015, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, despachar con copia de Factura o Guia Despacho OC INTERNA 129797

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ceter78.832.050-7
Licitación de origen: 4871-83-LE14

Proceso

Creación
08-01-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
27-01-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
27-01-2015, 12:00 a. m.