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4871-419-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA CONVENIO DESDE 4871-1-LP19 MAYO 2

Total
$2.597.532
Neto
$2.182.800
Impuestos
$414.732
Descripción

COMPRA ART. DE ESCRITORIO CONVENIO POR 12 MESES DESDE 4871-1-LP19 PROGRAMA MAYO 2019, José Núñez R.- ITEM 22.04.001 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura original al email facturas@ss

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Javiera76.739.021-1
Licitación de origen
4871-1-LP19
Proceso
  1. Creación
    13-04-2019
  2. Envío a proveedor
    29-04-2019
  3. Aceptación
    30-04-2019