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4871-417-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA CONVENIO DESDE 4871-1-LP19 MAYO 2

Total
$5.068.508
Neto
$4.259.250
Impuestos
$809.258
Descripción

COMPRA ART. DE ESCRITORIO CONVENIO POR 12 MESES DESDE 4871-1-LP19, PROGRAMA MAYO 2019, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.001 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura original al email facturas@ssm

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA79.952.540-2
Licitación de origen
4871-1-LP19
Proceso
  1. Creación
    13-04-2019
  2. Envío a proveedor
    29-04-2019
  3. Aceptación
    23-05-2019