4871-405-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-31-LE18 MAYO 2019

Total: $1.480.360
Neto: $1.244.000
Impuestos: $236.360

Descripción

CONVENIO DE CLORO Y DETERGENTE LAVALOZA EN BIDON DE 5 LTS POR 24 MESES DESDE 4871-31-LE18 PROG MAYO 19, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC Enviar factura al email

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: AROLIMP5.300.264-1
Licitación de origen: 4871-31-LE18

Proceso

Creación
13-04-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
29-04-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
29-04-2019, 12:00 a. m.