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4871-405-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-50-L111

Total
$726.733
Neto
$610.700
Impuestos
$116.033
Descripción

COMPRA ART. DE ASEO PROGRAMA ABRIL 2011 DESDE 4871-50-L111, Jose Nuez R. OC INTERNA 84973 COMPRA PRESUP ABRIL 2011

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
alquim4.739.886-k
Licitación de origen
4871-50-L111
Proceso
  1. Creación
    26-03-2011
  2. Envío a proveedor
    26-03-2011