4871-402-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-24-LQ17 PROG MAYO 2019

Total: $13.317.171
Neto: $11.190.900
Impuestos: $2.126.271

Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 24 MESES DESDE 4871-24-LQ17, PROG MAYO 2019, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.008 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC Enviar factura al email facturas@ssmso.cl y

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ceter78.832.050-7
Licitación de origen: 4871-24-LQ17

Proceso

Creación
13-04-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
29-04-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
29-04-2019, 12:00 a. m.