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4871-401-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-72-L109

Total
$1.325.321
Neto
$1.113.715
Impuestos
$211.606
Descripción

COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS MES ABRIL DESDE 4871-72-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 65813 COMPRA PRESUP ABRIL

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Computers Channels Ltda.77.111.750-3
Licitación de origen
4871-72-L109
Proceso
  1. Creación
    02-04-2009
  2. Envío a proveedor
    02-04-2009
  3. Aceptación
    08-04-2009