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4871-400-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-54-L111

Total
$459.329
Neto
$385.991
Impuestos
$73.338
Descripción

COMPRA DE ABARROTES ABRIL DESDE 4871-54-L111.ITEM 2201001 BODEGA DE ALIMENTOS MES PPTO.ABRIL ORACLE Nº84978 JEANNETTE ILABACA O. DESPACHO URGENTE

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
distribuidora ferro s.a.76.089.928-3
Licitación de origen
4871-54-L111
Proceso
  1. Creación
    25-03-2011, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    28-03-2011, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    28-03-2011, 12:00 a. m.