4871-39-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-31-LE18 FEBRERO 2019

Total: $1.454.180
Neto: $1.222.000
Impuestos: $232.180

Descripción

CONVENIO DE CLORO Y DETERGENTE LAVALOZA EN BIDON DE 5 LTS POR 24 MESES DESDE 4871-31-LE18 PROG FEBRERO 2019, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC Enviar factura al em

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: AROLIMP5.300.264-1
Licitación de origen: 4871-31-LE18

Proceso

Creación
10-01-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
17-01-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
18-01-2019, 12:00 a. m.