4871-38-SE19Aceptada

OC CONVENIO DESDE 4871-9-LE17 PROG FEBRERO 2019

Total: $481.950
Neto: $405.000
Impuestos: $76.950

Descripción

COMPRA DE AGUA DESTILADA BIDON DE 5 LTS y FCO DE 1 LT PARA CONVENIO DESDE 4871-9-LE17, PROGRAMA FEBRERO 2019, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007-.002 Despachar con Factura Original y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC Enviar factura

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: "MODOQUIM"3.804.743-4
Licitación de origen: 4871-9-LE17

Proceso

Creación
10-01-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
17-01-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
18-01-2019, 12:00 a. m.