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4871-363-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-68-L109

Total
$77.350
Neto
$65.000
Impuestos
$12.350
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA ABRIL DESDE 4871-68-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 65646 COMPRA PRESUP ABRIL

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k
Licitación de origen
4871-68-L109
Proceso
  1. Creación
    27-03-2009
  2. Envío a proveedor
    27-03-2009