4871-36-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-24-LQ17 PROG FEBRERO 2

Total: $10.822.479
Neto: $9.094.520
Impuestos: $1.727.959

Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 24 MESES DESDE 4871-24-LQ17, PROG FEBRERO 2019, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC Enviar factura al email facturas@ssmso.c

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ceter78.832.050-7
Licitación de origen: 4871-24-LQ17

Proceso

Creación
10-01-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
17-01-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
18-01-2019, 12:00 a. m.