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4871-359-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-68-L109

Total
$548.145
Neto
$460.626
Impuestos
$87.519
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA ABRIL DESDE 4871-68-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 65655 COMPRA PRESUP ABRIL

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
LOPZ7.985.301-1
Licitación de origen
4871-68-L109
Proceso
  1. Creación
    27-03-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    27-03-2009, 12:00 a. m.