4871-357-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-83-LE14

Total: $1.479.765
Neto: $1.243.500
Impuestos: $236.265

Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 12 MESES DESDE 4871-83-LE14, PROGRAMA MAYO 2015, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, despachar con Factura y 1 copia indicando N° de OC OC INTERNA 133824

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3
Licitación de origen: 4871-83-LE14

Proceso

Creación
10-04-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
30-04-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
30-04-2015, 12:00 a. m.