4871-346-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-83-LE14

Total: $83.966
Neto: $70.560
Impuestos: $13.406

Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 12 MESES DESDE 4871-83-LE14, COMPRA EXTRA MES ABRIL, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, despachar con Factura y 1 copia indicando N° de OC OC INTERNA 133254

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: MEALS & TECHNOLOGIES S A96.628.650-4
Licitación de origen: 4871-83-LE14

Proceso

Creación
09-04-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
15-04-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
05-05-2015, 12:00 a. m.