4871-345-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-83-LE14

Total: $5.938.624
Neto: $4.990.440
Impuestos: $948.184

Descripción

CONVENIO DE ART. DESECHABLE, COMPRA EXTRA MES ABRIL 2015, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, despachar con Factura y 1 copia indicando N° OC OC INTERNA 133253

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ceter78.832.050-7
Licitación de origen: 4871-83-LE14

Proceso

Creación
09-04-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
15-04-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
15-04-2015, 12:00 a. m.