4871-336-SE18Aceptada

OC CONVENIO DESDE 4871-9-LE17 PROG ABRIL 2018

Total: $519.078
Neto: $436.200
Impuestos: $82.878

Descripción

COMPRA DE AGUA DESTILADA BIDON DE 5 LTS y FCO DE 1 LT PARA CONVENIO DESDE 4871-9-LE17, PROGRAMA ABRIL 2018, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007-.002 Despachar con Factura Original y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC Enviar factura al

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: "MODOQUIM"3.804.743-4
Licitación de origen: 4871-9-LE17

Proceso

Creación
14-03-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
27-03-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
29-03-2018, 12:00 a. m.