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4871-321-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-1-LP19 ABRIL 2019

Total
$2.124.305
Neto
$1.785.130
Impuestos
$339.175
Descripción

COMPRA ART. DE ESCRITORIO CONVENIO POR 12 MESES DESDE 4871-1-LP19 PEND MARZO Y PROG ABRIL 2019, José Núñez R.- ITEM 22.04.001 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura original al email f

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA79.952.540-2
Licitación de origen
4871-1-LP19
Proceso
  1. Creación
    25-03-2019
  2. Envío a proveedor
    04-04-2019
  3. Aceptación
    22-04-2019