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4871-309-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-26-LE11

Total
$412.478
Neto
$346.620
Impuestos
$65.858
Descripción

COMPRA DE TINTAS Y TONER PROGRAMA MARZO 2011 DESDE 4871-26-LE11, Jose Nuñez R. OC INTERNA 84500 COMPRA PRESUP MARZO 2011

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
COMERCIAL COMPUARTS LTDA76.118.917-4
Licitación de origen
4871-26-LE11
Proceso
  1. Creación
    09-03-2011, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    09-03-2011, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    18-03-2011, 12:00 a. m.