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4871-308-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-26-LE11

Total
$2.105.574
Neto
$1.769.390
Impuestos
$336.184
Descripción

COMPRA DE TINTAS Y TONER PROGRAMA MARZO 2011 DESDE 4871-26-LE11, Jose Nuñez R. OC INTERNA 84504 COMPRA PRESUP MARZO 2011

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA79.952.540-2
Licitación de origen
4871-26-LE11
Proceso
  1. Creación
    09-03-2011, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    09-03-2011, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    14-03-2011, 12:00 a. m.