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4871-295-SE14Aceptada

COMPRA ART. DESECHABLE PROG ABRIL, SEGUN CONVENIO

Total
$808.693
Neto
$679.574
Impuestos
$129.119
Descripción

COMPRA ART. DESECHABLES MES ABRIL 2014, DESDE 4871-101-LE13, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007''Ñ.002 despachar con copia de Factura o Guia DesPpacho OC INTERNA 118123

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
MEALS & TECHNOLOGIES S A96.628.650-4
Licitación de origen
4871-101-LE13
Proceso
  1. Creación
    29-03-2014
  2. Envío a proveedor
    01-04-2014
  3. Aceptación
    01-04-2014