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4871-288-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA CONVENIO DESDE 4871-1-LP19 ABRIL

Total
$3.034.667
Neto
$2.550.140
Impuestos
$484.527
Descripción

COMPRA ART. DE ESCRITORIO CONVENIO POR 12 MESES DESDE 4871-1-LP19 PROGRAMA ABRIL 2019, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.001 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura original al email facturas@ssmso

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
LOPZ7.985.301-1
Licitación de origen
4871-1-LP19
Proceso
  1. Creación
    16-03-2019
  2. Envío a proveedor
    04-04-2019
  3. Aceptación
    05-04-2019