Crear cuenta gratis
4871-287-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA CONVENIO DESDE 4871-1-LP19 ABRIL 2

Total
$4.726.621
Neto
$3.971.950
Impuestos
$754.671
Descripción

COMPRA ART. DE ESCRITORIO CONVENIO POR 12 MESES DESDE 4871-1-LP19, PROGRAMA ABRIL 2019, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.001 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura original al email facturas@ss

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA79.952.540-2
Licitación de origen
4871-1-LP19
Proceso
  1. Creación
    16-03-2019
  2. Envío a proveedor
    04-04-2019
  3. Aceptación
    22-04-2019