4871-280-SE19Aceptada

OC CONVENIO DESDE 4871-9-LE17 PROG ABRIL 2019

Total: $722.925
Neto: $607.500
Impuestos: $115.425

Descripción

COMPRA DE AGUA DESTILADA BIDON DE 5 LTS y FCO DE 1 LT PARA CONVENIO DESDE 4871-9-LE17, PROGRAMA ABRIL 2019, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007-.002 Despachar con Factura Original y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC Enviar factura

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: "MODOQUIM"3.804.743-4
Licitación de origen: 4871-9-LE17

Proceso

Creación
16-03-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
04-04-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
05-04-2019, 12:00 a. m.