4871-273-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-83-LE14

Total: $2.433.550
Neto: $2.045.000
Impuestos: $388.550

Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 12 MESES DESDE 4871-83-LE14, PROGRAMA ABRIL 2015, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, Despachar con Factura y Copia, indicar N° de OC OC INTERNA 132320

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3
Licitación de origen: 4871-83-LE14

Proceso

Creación
17-03-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
25-03-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
26-03-2015, 12:00 a. m.