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4871-263-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-11-LE13 Diario Comunal

Total
$452.200
Neto
$380.000
Impuestos
$72.200
Descripción

C.Extra,Ppto.Abril 2013,item:22-04-00,id 4871-11-le13,Bod.SSGG, Pago 60 días.Convenio del 21/03/13 al 21/03/2014 O/Int:105316, Mº107 RRPP,vºbºSDA Recep de 9ºº a 16ºº L a J, V hasta las 15ºº hrs. Despachar c/guía ó 2 fotocopias de factura M.F.A.

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Puente Alto al Día78.016.020-9
Licitación de origen
4871-11-LE13
Proceso
  1. Creación
    21-03-2013
  2. Envío a proveedor
    26-03-2013