Crear cuenta gratis
4871-262-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-25-L112

Total
$74.268
Neto
$62.410
Impuestos
$11.858
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA MARZO DESDE 4871-25-L112, Jose Nuñez R. OC INTERNA 94269 COMPRA PRESUP MARZO 2012

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
JULIO ENRIQUE CORDOVA FERNANDEZ6.974.963-1
Licitación de origen
4871-25-L112
Proceso
  1. Creación
    08-03-2012
  2. Envío a proveedor
    08-03-2012
  3. Aceptación
    08-03-2012