Crear cuenta gratis
4871-260-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-25-L112

Total
$740.251
Neto
$622.060
Impuestos
$118.191
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA MARZO DESDE 4871-25-L112, Jose Nuñez R. OC INTERNA 94339 COMPRA PRESUP MARZO 2012

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA79.952.540-2
Licitación de origen
4871-25-L112
Proceso
  1. Creación
    08-03-2012
  2. Envío a proveedor
    12-03-2012