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4871-257-SE12Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-25-L112

Total
$1.025.126
Neto
$861.450
Impuestos
$163.676
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA MARZO DESDE 4871-25-L112, Jose Nuñez R. OC INTERNA 94272 COMPRA PRESUP MARZO 2012

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
alquim4.739.886-k
Licitación de origen
4871-25-L112
Proceso
  1. Creación
    08-03-2012
  2. Envío a proveedor
    08-03-2012