4871-25-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-24-LQ17 PROG FEB 2018

Total: $10.754.982
Neto: $9.037.800
Impuestos: $1.717.182

Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 24 MESES DESDE 4871-24-LQ17, PROG FEBRERO 2018, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC Enviar factura al email facturas@ssmso.

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ceter78.832.050-7
Licitación de origen: 4871-24-LQ17

Proceso

Creación
08-01-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
19-01-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
19-01-2018, 12:00 a. m.