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4871-248-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-24-LQ17 PROG MARZO 2018

Total
$7.454.160
Neto
$6.264.000
Impuestos
$1.190.160
Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 24 MESES DESDE 4871-24-LQ17, PROG MARZO 2018, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura al email facturas@ssmso.cl”

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ceter78.832.050-7
Licitación de origen
4871-24-LQ17
Proceso
  1. Creación
    05-03-2018, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    14-03-2018, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    15-03-2018, 12:00 a. m.