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4871-247-SE18Aceptada

OC CONVENIO DESDE 4871-9-LE17 PROG MARZO 2018

Total
$519.078
Neto
$436.200
Impuestos
$82.878
Descripción

COMPRA DE AGUA DESTILADA BIDON DE 5 LTS y FCO DE 1 LT PARA CONVENIO DESDE 4871-9-LE17, PROGRAMA MARZO 2018, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007-.002 Despachar con Factura Original y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura a

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
"MODOQUIM"3.804.743-4
Licitación de origen
4871-9-LE17
Proceso
  1. Creación
    05-03-2018, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    14-03-2018, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    16-03-2018, 12:00 a. m.