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4871-247-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-36-L110

Total
$66.700
Neto
$56.050
Impuestos
$10.650
Descripción

COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PROGRAMA MARZO DESDE 4871-36-L110, Jose Nuñez R.- OC INTARNA 74470 COMPRA PRESUP MARZO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Yager5.277.379-2
Licitación de origen
4871-36-L110
Proceso
  1. Creación
    03-03-2010, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    03-03-2010, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    04-03-2010, 12:00 a. m.