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4871-245-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-36-L110

Total
$324.632
Neto
$272.800
Impuestos
$51.832
Descripción

COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PROGRAMA MARZO DESDE 4871-36-L110, Jose Nuñez R.- OC INTERNA 74463 COMPRA PRESUP MARZO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA79.952.540-2
Licitación de origen
4871-36-L110
Proceso
  1. Creación
    03-03-2010
  2. Envío a proveedor
    03-03-2010
  3. Aceptación
    04-03-2010