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4871-244-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-36-L110

Total
$663.770
Neto
$557.790
Impuestos
$105.980
Descripción

COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PROGRAMA MARZO DESDE 4871-36-L110, Jose Nuñez R.- OC INTARNA 74473 COMPRA PRESUP MARZO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
LOPZ7.985.301-1
Licitación de origen
4871-36-L110
Proceso
  1. Creación
    03-03-2010
  2. Envío a proveedor
    03-03-2010