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4871-242-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-36-L110

Total
$635.460
Neto
$534.000
Impuestos
$101.460
Descripción

COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PROGRAMA MARZO DESDE 4871-36-L110, Jose Nuñez R.- OC INTERNA 74482 COMPRA PRESUP MARZO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
alquim4.739.886-k
Licitación de origen
4871-36-L110
Proceso
  1. Creación
    03-03-2010
  2. Envío a proveedor
    03-03-2010