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4871-241-SE10Aceptada

COMPRA DE TINTAS Y TONR PROG MARZO

Total
$2.544.256
Neto
$2.138.030
Impuestos
$406.226
Descripción

COMPRA DE TINTAS Y TONR ORIGINALES PROGRAMA MARZO DESDE 4871-39-L110, Jose Nuñez R.- OC INTERNA 74458 COMPRA PRESUP MARZO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Computers Channels Ltda.77.111.750-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    03-03-2010
  2. Envío a proveedor
    03-03-2010
  3. Aceptación
    09-03-2010