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4871-221-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-35-LE09

Total
$2.872.403
Neto
$2.413.784
Impuestos
$458.619
Descripción

COMPRA DE TINTAS Y TONER PROGRAMA MARZO 2009 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 64866 COMPRA PRESUP MARZO BOD ESCRITORIO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Computers Channels Ltda.77.111.750-3
Licitación de origen
4871-35-LE09
Proceso
  1. Creación
    24-02-2009
  2. Envío a proveedor
    24-02-2009
  3. Aceptación
    12-03-2009