Crear cuenta gratis
4871-215-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-30-L112 Block Parte Farmacia

Total
$48.552
Neto
$40.800
Impuestos
$7.752
Descripción

C.Extra, Ppto.Marzo 2012, item:22-04-001, id:4871-30-l112 Convenio del 23/2/2012 al 23/2/2013 Bod. Escritorio, Pago 60 días. O/Int:93842, Mº1569,vºbºSDA Recep de 9ºº a 17ºº Lu a Ju, Vi hasta las 16ºº hrs. Despachar c/guía ó 2 fotocopias de factur M.F.

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
IMPRESOS ACIERTO GRAFICO S.A.76.895.020-2
Licitación de origen
4871-30-L112
Proceso
  1. Creación
    23-02-2012
  2. Envío a proveedor
    23-02-2012
  3. Aceptación
    24-02-2012