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4871-206-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-30-L109

Total
$149.940
Neto
$126.000
Impuestos
$23.940
Descripción

COMPRA DE ACRILICOS DESDE Jose Nuñez R.- OC INTERNA 64844 COMPRA PRESUP MARZO BOD ESCRITOIO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Centro Acril4.437.548-6
Licitación de origen
4871-30-L109
Proceso
  1. Creación
    20-02-2009
  2. Envío a proveedor
    23-02-2009