4871-194-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-31-LE18 MARZO 2019

Total: $1.385.160
Neto: $1.164.000
Impuestos: $221.160

Descripción

CONVENIO DE CLORO Y DETERGENTE LAVALOZA EN BIDON DE 5 LTS POR 24 MESES DESDE 4871-31-LE18 PROG MARZO 2019, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC Enviar factura al emai

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: AROLIMP5.300.264-1
Licitación de origen: 4871-31-LE18

Proceso

Creación
26-02-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
04-03-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
04-03-2019, 12:00 a. m.