4871-191-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-24-LQ17 PROG MARZO 2019

Total: $8.229.707
Neto: $6.915.720
Impuestos: $1.313.987

Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 24 MESES DESDE 4871-24-LQ17, PROG MARZO 2019, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC Enviar factura al email facturas@ssmso.cl

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ceter78.832.050-7
Licitación de origen: 4871-24-LQ17

Proceso

Creación
26-02-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
04-03-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
04-03-2019, 12:00 a. m.