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4871-190-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA CONVENIO DESDE 4871-1-LP19 MARZO

Total
$2.946.012
Neto
$2.475.640
Impuestos
$470.372
Descripción

COMPRA ART. DE ESCRITORIO CONVENIO POR 12 MESES DESDE 4871-1-LP19 PROGRAMA MARZO 2019, José Núñez R.- ITEM 22.04.001 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura original al email facturas@

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Javiera76.739.021-1
Licitación de origen
4871-1-LP19
Proceso
  1. Creación
    25-02-2019
  2. Envío a proveedor
    06-03-2019
  3. Aceptación
    06-03-2019