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4871-189-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA CONVENIO DESDE 4871-1-LP19 MARZO

Total
$3.139.036
Neto
$2.637.845
Impuestos
$501.191
Descripción

COMPRA ART. DE ESCRITORIO CONVENIO POR 12 MESES DESDE 4871-1-LP19 PROGRAMA MARZO 2019, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.001 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura original al email facturas@ssms

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
LOPZ7.985.301-1
Licitación de origen
4871-1-LP19
Proceso
  1. Creación
    25-02-2019
  2. Envío a proveedor
    06-03-2019
  3. Aceptación
    11-03-2019