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4871-188-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA CONVENIO DESDE 4871-1-LP19 MARZO

Total
$4.710.127
Neto
$3.958.090
Impuestos
$752.037
Descripción

COMPRA ART. DE ESCRITORIO CONVENIO POR 12 MESES DESDE 4871-1-LP19, PROGRAMA MARZO 2019, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.001 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura original al email facturas@s

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA79.952.540-2
Licitación de origen
4871-1-LP19
Proceso
  1. Creación
    25-02-2019
  2. Envío a proveedor
    06-03-2019
  3. Aceptación
    12-03-2019