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4871-172-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-8-L111

Total
$401.625
Neto
$337.500
Impuestos
$64.125
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA FEBRERO DESDE 4871-8-L111, Jose Nuñez R.- OC INTERNA 83651 COMPRA PRESP FEBRERO 2011

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
alquim4.739.886-k
Licitación de origen
4871-237-L110
Proceso
  1. Creación
    01-02-2011
  2. Envío a proveedor
    02-02-2011