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4871-1713-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-269-L111

Total
$1.516.804
Neto
$1.274.625
Impuestos
$242.179
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA ENERO 2012 DESDE 4871-269-L111, Jose Nuñez R. OC INTERNA 92383 COMPRA PRESUP ENERO 2012

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA79.952.540-2
Licitación de origen
4871-269-L111
Proceso
  1. Creación
    27-12-2011
  2. Envío a proveedor
    28-12-2011