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4871-1712-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-269-L111

Total
$978.418
Neto
$822.200
Impuestos
$156.218
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA ENERO 2012 DESDE 4871-269-L111, Jose Nuñez R. OC INTERNA 92359 COMPRA PRESUP ENERO 2012

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
alquim4.739.886-k
Licitación de origen
4871-269-L111
Proceso
  1. Creación
    27-12-2011
  2. Envío a proveedor
    27-12-2011